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索 引 号:    012948050/2019-25979 信息分类:    财政、金融、审计 / 审计结果公告 / 公告
发布机构:    澳门永利皇宫平台网址 生成日期:    2019-03-29
生效日期:    2019-03-25 废止日期:    
信息名称:    南京市人民政府关于2017年度市本级预算执行和其他财政收支及政府投资建设项目审计查出问题整改情况的报告
文  号:    审计结果公告(2019)4号 关 键 词:    审计;整改
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南京市人民政府关于2017年度市本级预算执行和其他财政收支及政府投资建设项目审计查出问题整改情况的报告

审计结果公告(2019)4号


澳门永利皇宫平台网址局长  姬桂玲

主任、各位副主任、秘书长、各位委员:

我受市人民政府委托,向市人大常委会报告2017年度市本级预算执行和其他财政收支及政府投资建设项目审计查出问题的整改情况,请审议。

一、市人大常委会审议意见的落实情况

今年6月和8月,市十六届人大常委会第四次、第五次会议分别听取和审议了市政府关于《2017年政府投资建设项目审计情况的报告》和《2017年度市本级预算执行和其他财政收支情况的审计工作报告》,并提出审议意见。市政府高度重视审计查出问题整改工作,召开常务会议研究部署,明确整改主体责任,落实整改措施,并列入政府督查督办事项。针对市人大常委会提出的审议意见,逐条作了书面回复。市审计局制定了审计整改工作方案,并通过整改“挂销号”信息系统,实现全过程动态监管,确保件件有着落,事事有回音。

各区、各部门和单位进一步增强整改工作主体责任,召开党委(党组)会议或行政专题会议专门研究部署推进整改工作落实;主管部门认真落实审计查出问题整改责任,市人才办、市农委、市人社局、市水务局等部门强化统筹协调,通过在行业内开展全面自查、“回头看”和健全完善内部审计监督制度等方式,督促基层单位抓好整改工作,杜绝问题“屡查屡犯”。

市审计局进一步加强配合协作,与市纪委监委联合出台了《关于纪检监察机关与审计机关进一步加强协作配合的意见》,与巡察办联合制定了《关于加强巡察与审计工作协作配合的实施办法》。

二、市本级预算执行和其他财政收支审计查出问题的整改情况

2017年度,市本级预算执行审计查出4大类37个问题,相关部门高度重视,认真落实整改,纠正违规行为,建立长效机制。截至201811月底,有34个问题已整改到位,3个问题正在整改中。

(一)市级决算草案及预算管理审计查出问题整改情况。

针对审计查出的少计税收和非税收入、未编制国有资本经营决算报告等5个问题,相关单位已按要求整改。市财政局已将147349.45万元非税收入缴入国库;原市地税局对尚未纳税的泰州第八建设公司向法院提起诉讼,现已判决强制执行;市国资委2017年度国有资本经营决算报告已编制完成,并且向各市属集团下发整改通知,要求年末编制本企业国有资本经营决算报告,对不具备执行条件的项目及时进行预算调整。

(二)市级部门预算单位审计查出问题整改情况。

针对审计查出的部分单位会议活动经费报销手续不全、政府购买服务管理不到位等4个问题,市农工委按照政策及相关制度要求,采取逐级审核的方式对会议费原始票据进行严格把关,强化源头管理;市质监局出台《政府购买服务项目管理办法(试行)》,明确操作程序,细化管理要求;市绿化园林局已对购买服务事项引入第三方机构实施绩效评估。

(三)重大专项资金和民生工程审计查出问题整改情况。

针对审计查出的个别黑臭河整治工程程序不规范、部分美丽乡村设施运行效率不高等16个问题,相关部门认真查找原因,出台相关政策,从源头加强专项资金和工程管理。市水务局出台了《南京市市级水环境提升资金使用管理办法》,建立了河湖水环境提升项目专项资金管理机制,督促各区规范使用资金,按照《南京市市级黑臭河道整治资金使用管理办法》规定,加快完成黑臭河道整治工程决算审计,做到专款专用、专账核算;印发了《关于进一步加强我市河道管理工作的意见》,构建全面覆盖的分级分类管理体系。六合区已责成相关街道将污水管网接入污水处理设施,并加大对污水处理设施第三方运营单位的考核监督,确保污水处理设施建成一座运行一座,提升美丽乡村工程实效。高淳区出台市农村公路养护管理考核办法,规范“四好农村路”建设。

(四)重大政策措施贯彻落实跟踪审计查出问题整改情况。

针对审计查出的国家级载体和孵化高新技术产业数量偏少、直接促进人才企业发展的服务体系不健全等9个问题,市委研究室在研究拟定20191号文件时采纳审计建议,明确要求相关部门制定完善对科创载体的激励机制,细化高新技术企业培育、载体升级认定的财政扶持政策;市人才办印发《我市人才政策落实情况审计问题整改方案》,制定开辟人才企业创新产品示范推广“绿色通道”、加快培育发展人才服务市场主体、加大人才企业信贷支持力度、强化人才企业孵化绩效考核导向、健全人才计划退出机制等19条具体措施,要求各区各单位落实整改到位;市科委根据国家级科技企业孵化器管理要求,研究修订市级相关载体管理规定,通过财政资金支持等手段推进我市创新政策有效落实。

(五)尚未整改到位问题及其原因和整改措施。

截至目前,还有3个问题仍在整改之中:

1.社保基金审计反映251人去世后被冒领社保资金97.56万元的问题。由于部分冒领人员家属无法取得联系或不配合追缴工作等原因,截至目前,尚有13653.83万元未完成追缴。

针对社保资金已发至个人银行账户还未领取的情况,市人社局拟通过代发金融机构扣缴多发未领取的养老金。对搬迁转出人员,将继续多方查找冒领人员家属,进行告知与处理。

2.保障性安居工程审计反映的614户家庭存在骗取、违规重复享受住房保障待遇,以及应退出未退出原住房保障待遇问题。截至目前,33户虚报资料骗取保障和11户重复享受保障问题已全部完成清退整改;另外570户因家庭收入和住房条件发生变化等原因按规定应退出未退出保障问题,已完成整改447户。由于部分家庭不配合、相关数据信息获取不全面、保障家庭经济状况难以认定及历史遗留等问题,仍有123户正在整改中。

针对该问题,市房产局将通过下达行政决定、向法院提起诉讼、化解历史遗留问题等形式推进整改。

3.保障性安居工程审计反映的欠收公租房租金334.10万元问题。该问题涉及1388户承租户,截至目前,已完成1272户租金收缴工作,剩余116户,尚有24.8万元未收回。剩余欠租户多为遗留难题,包括精神疾病、老弱病残、恶意拒缴、两劳释放等人员。

保障房审计尚未整改到位的问题,市房产局将通过申请仲裁或向法院提起诉讼等途径清退住房或追缴资金。

三、政府投资建设项目审计查出问题整改情况

2017年度,政府投资建设决算审计查出多计投资、建设管理和资金使用不规范等方面问题,相关部门采取多项措施积极落实整改。截至201811月底,有69个问题已整改到位,2个问题正在整改中。具体情况如下:

(一)高估冒算现象依旧较为普遍问题整改情况。

2017年,市审计局实施的10个审计项目查出高估冒算工程投资34.86亿元。市审计局分别下达了核减投资额的审计决定,被审计单位已按照审计核定投资办理项目决(结)算。

(二)个别项目建设资金存在挤占、挪用和损失浪费问题整改情况。

南京商茂房地产开发有限责任公司在岱山保障房建设过程中,违反规定占用项目资金3.56亿元。市政府召开了专题会,明确了占用保障房资金的抵扣方式,即建设单位以出售购物中心所得款和应计取的代建管理费和利润抵扣;江北大道城市化改造工程指挥部在项目建设过程中,未及时采取措施降低损失,导致增加费用1.08亿元。市审计局已按有关规定移交相关部门处理;江宁开发总公司实施的金陵海关办公楼改建项目超付工程款47.68万元问题,涉及5家单位已全额退回,另2家单位已在工程款中抵扣。

(三)部分重点项目招投标承发包违规时有发生问题整改情况。

针对青奥会议中心项目的建设单位未经公开招标将部分工程直接发包的问题,建设单位南京市河西新城区国有资产经营控股(集团)有限责任公司,已要求在此项目后实施的新项目全部进入有形市场公开招标,未再发生此类问题。针对宁高新通道NG-1标承建单位中交隧道局和中交三航局未经批准转分包的问题,市交通局与市征信办联合制定交通建设招投标领域信用报告制度,强化了对相关单位的履约考核,拒绝信用等级差被列入黑名单的从业单位投标,让其难以进入南京市交通建设市场。

(四)部分项目管理规范性不够问题整改情况。

关于地铁5号线、7号线等项目规划许可、施工许可未能及时办理的问题,截至201811月,项目规划许可已办理完成,施工许可也在办理过程中。针对市水务系统部分项目未能按照规定及时办理竣工验收移交手续的问题,市水务局制定全市水务项目竣工验收管理办法,完善了工作机制,加快推进已完工程验收工作。

此外,部分项目完成进度滞后问题尚未整改到位,其原因和整改措施如下:

1.生态岛科创园河道整治工程、梅子洲安全区建设工程和洲堤维修加固工程3个项目未按时竣工问题。截至201811月,河道整治工程项目中7条河道以及其他2个工程项目都因征地拆迁原因,尚未完成建设。生态岛科创园承诺待条件具备后项目再组织实施。

2.栖霞区2016年度棚户区改造项目计划5个,有2个项目未完成、1个项目未实施问题。截至201811月,因涉及企业征收,上述项目仍未能完成。市房产局已按照栖霞区任务实际完成情况核算拨付资金。

四、进一步加强审计查出问题整改工作的措施

对以上暂未整改到位的问题,市政府将督促有关部门和单位全面落实整改。

(一)强化责任意识,落实问题整改。被审计单位要履行审计查出问题整改的主体责任,切实做好统筹协调、方案制定、组织推动和督促检查等各项工作,对整改工作认真研究,明确整改方向,提出具体措施,推进落细落实。

(二)加大跟踪督查,完善工作机制。审计部门要进一步  加大跟踪督查力度,完善审计查出问题整改挂销号机制、整改报告机制、整改督查机制及审计机关与相关部门之间的协调配合机制,建立健全审计结果会商、审计对象约谈、审计情况通报、审计结果公开等制度。

(三)深化协作配合,形成整改合力。深化审计机关与人大、纪检、组织、检察、公安、巡察以及其他有关部门单位的协作配合,充分发挥各自职能优势,密切联系、相互支持,加强信息互通、资源互享和成果互用,提升审计整改成效。

以上报告,请予审议。


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