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索 引 号:    012948050/2019-25974 信息分类:    财政、金融、审计 / 审计结果公告 / 公告
发布机构:    澳门永利皇宫平台网址 生成日期:    2019-03-29
生效日期:     废止日期:    
信息名称:    2018年度南京市部分市管主要领导干部经济责任审计结果综合公告(二)
文  号:    审计结果公告(2019)3号 关 键 词:    审计;经济责任
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2018年度南京市部分市管主要领导干部经济责任审计结果综合公告(二)

审计结果公告(2019)3号

根据《中华人民共和国审计法》相关规定,澳门永利皇宫平台网址2018年对部分市管主要领导干部任职期间经济责任履行情况进行了审计,现将审计结果公告如下:

一、基本情况及总体评价

2018年3月至10月,澳门永利皇宫平台网址对南京市交通建设投资控股(集团)有限责任公司、南京市河西新城区开发建设管委会、南京紫金投资集团有限责任公司、南京安居集团投资有限公司、原南京商贸旅游发展集团有限责任公司、南京新农发展集团有限责任公司、南京市文化投资控股集团有限责任公司(以下简称“交通集团”、“河西集团”、“紫金集团”、“安居集团”、“商旅集团”、“新农集团”、“文投集团”)等7家国有企业的11名市管主要领导干部开展了经济责任审计。

审计情况表明,上述企业集团的主要领导干部在任职期间,能较好履行领导干部经济责任,主要体现在:

一是推动转型发展,不断深化机制体制改革。交通集团制定“十三五”发展规划、战略目标和战略措施,加强内部管理,增强内生动力。河西集团实现了项目建设的全周期封闭式管理,内控体系建设不断完善。紫金集团发挥政府金融服务平台作用,为企业提供全生命周期股权投资服务,推进新兴产业发展和产业转型升级。商旅集团持续推进集团混合所有制改革,完善企业法人治理和内部管理制度。文投集团实施市影剧公司、市属剧团和文物公司的改革改制,打造十竹斋百年品牌和艺术品全产业链。安居集团积极推进重大项目建设,开拓市场化业务,完善企业标准化管理。

二是推进资源整合,努力实现资产保值增值。交通集团推动资产资源整合,优化合作方式和利润分配模式。河西集团立足新城发展,加速推进产城融合进程,努力盘活现有资源。紫金集团强化战略引领,初步形成金融“全牌照”优势,实现经营规模效益双提升。商旅集团完成各板块企业整合,实现集团稳健经营。安居集团政策性业务和市场化业务并重发展,企业规模、效益和发展空间得以提升。新农集团推进重组转型,完成经营目标任务。文投集团探索文化金融新领域,采取多种形式化解文化小微企业融资难题。

三是注重社会效益,全力推进重大项目建设。紫金集团完成金融城一期建设,打造区域金融中心,推进智慧城市、禄口机场等重大项目建设。交通集团推动完成路桥隧一体化营运管理和绕城公路收费站的迁移工作,完成绕越高速谷里互通项目和南沿江铁路投资,加快铁路南站配套建设。河西集团推进青奥村、“南京眼”步行桥、青奥轴线等青奥配套工程全面建成并投入使用,基本形成河西南部城市路水网。新农集团为林场老职工建设棚户区安置房,初步解决林场职工的安置问题。文投集团推进大报恩寺遗址公园一期建成并对外开放,完成太阳宫剧场改造,打造南京文化新地标和旅游新亮点。安居集团完成四大片区保障房、长干桥片区危旧房改造、颐和路第十二片区等全市重点项目建设任务。

二、审计发现的主要问题

(一)目标任务完成和战略发展中存在的问题。部分集团未完成市国资委下达的部分经营指标绩效、防经营和财务风险等目标任务,以及二轮综合改革部分任务。部分集团既定战略规划未全面执行,经营主业投入不足。

(二)法人治理和决策程序方面存在的问题。部分集团存在重大事项未向国资委报批(报备)或集体决策,以及重大事项决策程序不规范的问题。个别集团企业法人治理结构不够完善,事项决策手续不完备。

(三)资产管理和内部管理方面存在的问题。部分集团对所投资企业、经营性资产和境外资产管控不到位,相关资产未能按照合同约定收取租赁收入、房产闲置。部分集团土地出让金及规费管理不规范。部分集团内部审计人员配备不足,未独立开展内部审计工作。

(四)对下属单位监管方面存在的问题。部分集团对下属企业管理监督不到位。下属企业存在房产对外出租未通过指定平台公开招标、房产出租未开具发票,未缴纳房产税、费用支付方式不合规和信息系统不完善且未正常使用等问题。

三、审计处理情况及建议

审计结束后,澳门永利皇宫平台网址已依法出具审计报告和审计决定书。针对审计发现的问题提出以下建议:完善内控机制建设,推进制度有效执行;健全重大事项决策制度,规范决策程序;健全现代企业管理制度,完善企业法人治理结构;提高资产运营效率,促进国有资产增值增效;强化下属单位监管,提升内部管理水平。

四、审计发现问题的整改情况

对审计查出的问题,被审计单位的领导干部都高度重视,逐项逐条梳理问题,建章立制从源头加以规范,制定时间表分期分批落实整改工作。审计查出问题整改结果由被审计单位予以公告。


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